- Menu podmiotowe
- ›
- Audyt i Kontrole
- ›
- Kontrole zewnętrzne jednostki
- ›
- Kontrole zewnętrzne
- ›
- Kontrole zewnętrzne Teatru
Kontrole zewnętrzne Teatru
Kontrole 2019 rok:
1. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu, kontrola przeprowadzona od dnia 26.04.2019.
W protokole wskazano, aby wprowadzono mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność ze stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Kontrola dotyczyła projektu „Ochrona trzmiela…”, której zakres obejmował:
- przygotowania do realizacji projektu,
- terminowości realizacji projektu i jego rozliczenia,
- zamówień publicznych,
- realizacji rzeczowej, zapewnienia trwałości.
Zalecenia - Wprowadzić mechanizmy kontrolne zapewniające zgodność ze stanem faktycznym wyodrębnionej ewidencji wydatków projektów korzystających z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
2. Izba Administracji Skarbowej w Opolu, data rozpoczęcia kontroli 20.05.2019. Kontrola dotyczyła projektu „Światło na sztukę….”.
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej.
Zalecenia- brak.
3. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 17.12.2018 – 10.01.2019. Kontrola dotyczyła Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zastosowano się do zaleceń.
Zalecenia - Wprowadzić zmiany w zapisach Regulaminu ZFŚS, planie i tabelach dotyczących funduszu, zmienić sposób przeliczania zatrudnienia w kontekście uprawnionych do korzystania z ZFŚS
4. Biuro kontroli UMWO, Czas trwania kontroli 30.12.2019 – 17.01.2020. Kontrola dotyczyła Gospodarki finansowej rozrachunków z tytułu zobowiązań, prawidłowości i terminowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. Zalecenia - dostępne będą w wykazie kontroli zewnętrznych za rok 2020.
Kontrole 2018 rok:
Kontrole zewnętrzne w Teatrze, Domu Aktora, Budynku Pomocniczym (dawniej „Klub Artysty”):
Okresowa kontrola stanu technicznego budynków (Dom Aktora, Teatr, Budynek pomocniczy (Klub Artysty). Data kontroli: 30.05.2018. Zalecenia – bieżąca konserwacja budynków.
Przegląd techniczny instalacji gazowej w Domu Aktora. Data kontroli: 28.05.2018. Bez uwag i zaleceń – instalacja szczelna, ocena instalacji dobra.
Kontrola przewodów kominowych w budynku Teatru. Data kontroli: 17.05.2018. Wydano zalecenia.
Badanie stanu technicznego podestu ruchomego Typ PCH-1000, nr fabryczny 9118. Data badania: 21.03.2018. Bez uwag i zaleceń - wynik badania pozytywny.
Archiwum Państwowe w Opolu. Przestrzeganie przepisów ustawy archiwalnej. Data kontroli 26.07.2018. Wydano zalecenia.
Kontrola wydatkowania środków przekazywanych w ramach dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Kultury, Spotu i Turystyki. Data kontroli: 24-25.01.2018. Bez uwag i zaleceń.
Biuro Kontroli i Audytu. 17.12.2018-10.01.2019.
Metryczki kontroli 2017 rok:
Kontrola nr 1:
Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Podmiot kontrolowany: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Termin kontroli: 11.01.2017-27.01.2017 r.
Temat kontroli: Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej udzielonej zgodnie z zawartą umową nr 8/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku.
Dokumenty kontroli: Protokół kontroli, zalecenia.
Kontrola nr 2:
Organ prowadzący kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Podmiot kontrolowany: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Termin kontroli: 24.07.2017-18.08.2017
Temat kontroli: inwentaryzacja 2014-2017 oraz zamówienia publiczne poniżej progu przetargowego
Dokumenty kontroli: Protokół kontroli, zalecenia.
W załączeniu Wykaz kontroli zewnętrznych Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu w latach 2012-2017.
KONTROLE ZEWNETRZNE TEATRU w latach 2012-2017.doc
informację wytworzył(a): | Aleksandra Demciuch |
za treść odpowiada: | Aleksandra Demciuch |
data wytworzenia: | 16.09.2014 |